Beeldvormende vergadering (Raadzaal) Najaarsnota 2023 en Verkeersplan Soest-Zuid donderdag 23 november 2023

Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei

RAAD IN GESPREK MET DE SAMENLEVING EN HET COLLEGE VAN B EN W

**Doel van de bespreking
**
Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de Najaarsnota 2023. Is alle informatie voldoende bekend om een oordeelsvormende bespreking te kunnen houden over de Najaarsnota 2023? De technische vragen kunnen via Teams gesteld worden. Tijdens de beeldvormende vergadering gaat het echt om 'need to know' vragen.

**Verloop gespreksronde
**1. Opening door de voorzitter met inleiding;
2. Insprekers en vragen stellen aan insprekers;
3. Vragen van de raad aan de portefeuillehouder(s) met beantwoording. Ambtenaar heeft gelegenheid om een toelichting te geven of om gestelde vragen aan de portefeuillehouder te beantwoorden.
4. De voorzitter vraagt aan de woordvoerders of:
a. Opnieuw agenderen voor verdere beeldvorming;
b. Agenderen voor oordeelsvorming;
c. Agenderen voor het Besluit (als hamerstuk of als bespreekstuk).
Deze uitkomst komt tot stand op basis van gewogen stemmen en wordt gezien als een advies aan de Agendacommissie.

Indien het onderwerp door kan naar de oordeelsvormende fase wordt voorgesteld deze oordeelsvormende bespreking te houden op 30 november 2023. De besluitvorming is voorzien op 7 december 2023.

Over het onderwerp
1. Najaarsnota 2023
In het kader van de planning- en controlcyclus is Najaarsnota 2023 opgesteld. De Najaarsnota 2023 is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2023 gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2023 met een voordelig saldo van afgerond € 562.000 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2023 uit op een nadelig saldo van € 696.000. De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op:
· Verkiezingen € 134.000 nadeel
· Bouwen en wonen € 150.000 voordeel
· Leges omgevingsvergunningen € 400.000 voordeel
· Opstartkosten taakgerichte inkoop jeugdhulp € 287.000 nadeel
· Werk en inkomen € 700.000 nadeel
· Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemer (TOZO) € 412.000 nadeel
· Rentesaldo en kapitaallasten € 695.000 voordeel
· Stelposten € 698.000 voordeel
In de Najaarsnota zijn voor in totaal € 2.716.000 aan oormerkvoorstellen opgenomen.